XXX公司經營計畫 1. 經營方針 擴展業務方向,借力技術外援,強化工廠競爭力。 l 業務方向:滿意現有客戶,開發新興市場,爭取產品代工。 滿意現有客戶-----使現有主要客戶2009業績,能夠維持不低於2008。 開發新興市場-----在主力產品供應現有客戶外,拓展其他地區市場或銷售管道。 爭取產品代工-----以工廠的代工待料生產力,引進客戶產品系列生產。 l 技術外援:方案技術引進,客戶產品導入,生產技術自主。 方案技術引進-----利用技術方案公司的產品技術,開發系列新產品。 客戶產品導入-----以工廠優勢競爭力,接受客戶委託生產,引進新產品技術。 生產技術自主-----提升工程單位技術水準,使能自主承接產品技術。 l 工廠競爭力:生產效率,品質控制,協力單位積極性。 生產效率-----全面改進成本效率及實際效率,使附加值工時生產力達到¥50元目標。 品質控制-----配合客戶的產品等級,有效掌控產品品質水準。 協力單位積極性-----以績效獎金,授權制度等配套措施,激發協力單位積極性。 說明:以三個工廠單位組織,各給與三個未來的發展重點方向。 2. 經營計畫(單位$) $ = ¥6.85 說明: 直接員工25%加班率,每月工時250H,工時附加值生產力 45/H($6.5/H) 間接員工人數120人,直接員工人數以附加值生產力核計。 由於淡旺季差別明顯,可根據月份計畫調度外發廠產能補助。 3. 資金周轉(使用資金 $370萬) 說明: 使用資金 = 年營業金額 * 天數 / 365 4. 成本利潤結構
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